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Art’culo 14: Los Entes Obligados deber‡n mantener
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos
sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones segœn corresponda, la
informaci—n respecto de los temas, documentos y pol’ticas que |
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Fracci—n XXVII: Los resultados sobre
procedimientos de adjudicaci—n directa, invitaci—n restringida y licitaci—n
de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los
contratos celebrados. En el caso que contengan informaci—n reservada |
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Tipo de procedimiento |
Categoria: Obra
Pœblica,arrendamiento, adquisici—n de bienes y prestaci—n de servicios |
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Nœmero de Expediente |
Motivos y fundamentos
legales aplicados |
Descripci—n de los
bienes o servicios contratados |
Cotizaciones
consideradas |
Nombre
(o raz—n social) de la persona adjudicada |
Unidad administrativa
solicitante |
Unidad administrativa
responsable de la ejecuci—n |
Nœmero del contrato
(v’nculo al documento del contrato) |
Fecha del contrato |
Monto del contrato con impuesto
incluido |
Objeto del contrato |
Plazo
de entrega o de ejecuci—n de los servicios u obra contratados |
Nœmero del convenio
modificatorio (V’nculo al documento del convenio modificatorio) |
Objeto del
convenio |
fecha de firma del
convenio |
Mecanismos de
vigilancia y supervisi—n |
Hperv’nculo al
documento de estudios de impacto urbano y ambiental |
Hiperv’nculo a los
Informes de avance sobre las obras o servicios contratados |
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FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE UNIFORMES PARA CHOFERES DE LA CDHDF 2016 |
27
MICRAS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$85,267.80 |
27
MICRAS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_1_2016 |
21/01/16 |
$85,267.80 |
COMPRA
DE UNIFORMES PARA CHOFERES DE LA CDHDF 2016 |
21/01/16 |
21/01/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
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SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE UNIFORMES PARA CHOFERES DE LA CDHDF 2016 |
AIGI
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
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DEL
COLLADO |
$346,069.41 |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE UNIFORMES PARA CHOFERES DE LA CDHDF 2016 |
MASTER
VIDEO & SOUND |
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$124,700.00 |
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DIRECTA |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE HOJAS DE PAPEL PARA IMPRESIîN 2016 |
COSMOPAPEL
S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$149,495.00 |
COSMOPAPEL
S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_2_2016 |
22/01/16 |
$149,495.00 |
COMPRA
DE HOJAS DE PAPEL PARA IMPRESIîN 2016 |
22/01/16 |
25/01/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
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DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE HOJAS DE PAPEL PARA IMPRESIîN 2016 |
PAPELERA
ANZURES S.A. DE C.V. |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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02/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE HOJAS DE PAPEL PARA IMPRESIîN 2016 |
SUPER
PAPELERA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$197,585.12 |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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03/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
5
PIEZAS COMPUTADORA PORTçTIL
MODELO: IDEAA Y70-70 PROCESADOR: CI7-4702HQ MEMORIA: 16.0GB PC3-12800
DDR3L 1600 MHZ DISCO DURO: 1 TB 5400 RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 64BIT
PANTALLA: 17.3" ANTIRREFLEJOS FHD LED CON MULTI-TOUCH (1920X1080)
GRçFICOS: NVIDIA¨ GEFORCE¨ GTXª 860M 4GB CONECTIVIDAD: LENOVO BGN WIRELESS
BLUETOOTH: BLUETOOTH¨ 4.0 INCLUYE: CANDADO DE SEGURIDAD. MALETIN DE
DIMENSIONES ADECUADAS PARA PROTECCIîN Y TRANSPORTE DEL EQUIPO GARANTêA: 3
A„OS ATENCIîN EN SITIO |
LDI
ASSOCIATS, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$150,794.20 |
LDI
ASSOCIATS, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_3_2016 |
26/02/16 |
$150,794.20 |
5
PIEZAS COMPUTADORA PORTçTIL
MODELO: IDEAA Y70-70 PROCESADOR: CI7-4702HQ MEMORIA: 16.0GB PC3-12800
DDR3L 1600 MHZ DISCO DURO: 1 TB 5400 RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 64BIT
PANTALLA: 17.3" ANTIRREFLEJOS FHD LED CON MULTI-TOUCH (1920X1080)
GRçFICOS: NVIDIA¨ GEFORCE¨ GTXª 860M 4GB CONECTIVIDAD: LENOVO BGN WIRELESS
BLUETOOTH: BLUETOOTH¨ 4.0 INCLUYE: CANDADO DE SEGURIDAD. MALETIN DE
DIMENSIONES ADECUADAS PARA PROTECCIîN Y TRANSPORTE DEL EQUIPO GARANTêA: 3
A„OS ATENCIîN EN SITIO |
26/02/16 |
26/02/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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03/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
5
PIEZAS COMPUTADORA PORTçTIL
MODELO: IDEAA Y70-70 PROCESADOR: CI7-4702HQ MEMORIA: 16.0GB PC3-12800
DDR3L 1600 MHZ DISCO DURO: 1 TB 5400 RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 64BIT
PANTALLA: 17.3" ANTIRREFLEJOS FHD LED CON MULTI-TOUCH (1920X1080)
GRçFICOS: NVIDIA¨ GEFORCE¨ GTXª 860M 4GB CONECTIVIDAD: LENOVO BGN WIRELESS
BLUETOOTH: BLUETOOTH¨ 4.0 INCLUYE: CANDADO DE SEGURIDAD. MALETIN DE
DIMENSIONES ADECUADAS PARA PROTECCIîN Y TRANSPORTE DEL EQUIPO GARANTêA: 3
A„OS ATENCIîN EN SITIO |
OFI
PRODUCTOS DE COMPUTACIîN S.A. DE C,V. |
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$158,519.80 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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03/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
5
PIEZAS COMPUTADORA PORTçTIL
MODELO: IDEAA Y70-70 PROCESADOR: CI7-4702HQ MEMORIA: 16.0GB PC3-12800
DDR3L 1600 MHZ DISCO DURO: 1 TB 5400 RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 64BIT
PANTALLA: 17.3" ANTIRREFLEJOS FHD LED CON MULTI-TOUCH (1920X1080)
GRçFICOS: NVIDIA¨ GEFORCE¨ GTXª 860M 4GB CONECTIVIDAD: LENOVO BGN WIRELESS
BLUETOOTH: BLUETOOTH¨ 4.0 INCLUYE: CANDADO DE SEGURIDAD. MALETIN DE
DIMENSIONES ADECUADAS PARA PROTECCIîN Y TRANSPORTE DEL EQUIPO GARANTêA: 3
A„OS ATENCIîN EN SITIO |
DATAPOINT
SOLUCIONES TECNîLOGOCAS, S.A. DE C.V. |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
5
PIEZAS COMPUTADORA PORTçTIL
MODELO: IDEAA Y70-70 PROCESADOR: CI7-4702HQ MEMORIA: 16.0GB PC3-12800
DDR3L 1600 MHZ DISCO DURO: 1 TB 5400 RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 64BIT
PANTALLA: 17.3" ANTIRREFLEJOS FHD LED CON MULTI-TOUCH (1920X1080)
GRçFICOS: NVIDIA¨ GEFORCE¨ GTXª 860M 4GB CONECTIVIDAD: LENOVO BGN WIRELESS
BLUETOOTH: BLUETOOTH¨ 4.0 INCLUYE: CANDADO DE SEGURIDAD. MALETIN DE
DIMENSIONES ADECUADAS PARA PROTECCIîN Y TRANSPORTE DEL EQUIPO GARANTêA: 3
A„OS ATENCIîN EN SITIO |
INFORMATICA
AURUM S.A. DE C.V. |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
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DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 5 LICENCIA DE SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2016 OLP NL Gov |
LDI
ASSOCIATS, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$34,939.20 |
LDI
ASSOCIATS, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_4_2016 |
26/02/16 |
$34,939.20 |
COMPRA
DE 5 LICENCIA DE SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2016 OLP NL Gov |
23/02/16 |
26/02/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
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SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 5 LICENCIA DE SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2016 OLP NL Gov |
OFI
PRODUCTOS DE COMPUTACIîN S.A. DE C,V. |
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$36,540.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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04/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 5 LICENCIA DE SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2016 OLP NL Gov |
DATAPOINT
SOLUCIONES TECNîLOGOCAS, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$37,259.20 |
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2016 |
ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
05/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
IGNACIO |
LEON |
JAIME |
$82,076.15 |
IGNACIO |
LEON |
JAIME |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_5_2016 |
04/03/16 |
$82,076.15 |
PRIMERA
ADQUISISCIîN DE PAPELERIA 2016 |
04/03/16 |
17/03/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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05/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
MIRIAM
MARIBEL |
HERNANDEZ |
PARDA |
$94,609.50 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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05/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
SUPER
PAPELERA S.A. DE C.V. |
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$97,152.03 |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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05/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
SOLUCIONES
DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$100,025.06 |
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2016 |
ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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06/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
SOLUCIONES
DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$5,344.70 |
SOLUCIONES
DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_6_2016 |
04/03/16 |
$5,344.70 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO |
07/03/16 |
17/03/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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06/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
SUPER
PAPELERA S.A. DE C.V. |
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PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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06/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
IGNACIO |
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$8,792.80 |
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2016 |
ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
06/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
MIRIAM
MARIBEL |
HERNANDEZ |
PARDA |
$10,034.00 |
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2016 |
ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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07/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
SUPER
PAPELERA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$69,605.74 |
SUPER
PAPELERA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_7_2016 |
04/03/16 |
$69,605.74 |
CAJAS
DE CARTîN PARA ARCHIVO TAMA„O OFICIO |
07/03/16 |
17/03/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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07/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
SOLUCIONES
DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$101,614.96 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
MIRIAM
MARIBEL |
HERNANDEZ |
PARDA |
$119,199.28 |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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07/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
PRIMERA
ADQUISICIîN DE PAPELERIA 2016 |
IGNACIO |
LEON |
JAIME |
$102,032.56 |
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ENERO,
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
CANCELADO |
CANCELADO |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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09/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE PROMOCIONALES CON LOGOTIPO DE LA CDHDF, CARPETAS DE VINIL CON BLOCK Y
PLUMA, MEMORIAS USB,PLUMAS METALICA CON LASER, Y TAZAS DE CERAMICA |
IMPACTO
EN IMAGEN Y COLOR S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$148,608.18 |
IMPACTO
EN IMAGEN Y COLOR S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_9_2016 |
04/03/16 |
$148,608.18 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) |
04/03/16 |
11/03/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE PROMOCIONALES CON LOGOTIPO DE LA CDHDF, CARPETAS DE VINIL CON BLOCK Y
PLUMA, MEMORIAS USB,PLUMAS METALICA CON LASER, Y TAZAS DE CERAMICA |
JOSE
AURELIO |
CISNEROS |
HERNANDEZ |
$190,530.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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ENERO,
FEBRERO, MARZO |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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09/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE PROMOCIONALES CON LOGOTIPO DE LA CDHDF, CARPETAS DE VINIL CON BLOCK Y
PLUMA, MEMORIAS USB,PLUMAS METALICA CON LASER, Y TAZAS DE CERAMICA |
COMERCIALIZADORA
Y PRESTADORA DE SERVICIOS GUERRERO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$206,190.00 |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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10/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 75 CHALECOS TIPO REPORTERO BORDADOS CON EL LOGO DE LA CDHDF PARA ËREAS
DIVERSAS . |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNËNDEZ |
$39,150.00 |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNANDEZ |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_10_2016 |
14/04/16 |
$39,150,00 |
COMPRA
DE 75 CAHLECOS TIPO REPORTERO BORDADOS CON EL LOGO DE LA CDHDF PARA ËREAS
DIVERSAS . |
14/04/16 |
18/04/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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10/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 75 CHALECOS TIPO REPORTERO BORDADOS CON EL LOGO DE LA CDHDF PARA ËREAS
DIVERSAS . |
AIGI
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$43,500.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 75 CHALECOS TIPO REPORTERO BORDADOS CON EL LOGO DE LA CDHDF PARA ËREAS
DIVERSAS . |
MARCOS |
AGUILAR |
VILLEGAS |
$41,760.00 |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 95 ROMPEVIENTOS CON LOGO
IMPRESO DE LA CDHDF |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNËNDEZ |
$38,570.00 |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNËNDEZ |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_11_2016 |
14/04/16 |
$38,570.00 |
COMPRA
DE 95 ROMPEVIENTOS CON LOGO
IMPRESO DE LA CDHDF |
14/04/16 |
18/04/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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DIRECTA |
ADQUISICIîN
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 95 ROMPEVIENTOS CON LOGO
IMPRESO DE LA CDHDF |
AIGI
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
N/A |
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$49,590.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 95 ROMPEVIENTOS CON LOGO
IMPRESO DE LA CDHDF |
MARCOS |
AGUILAR |
VILLEGAS |
$44,080.00 |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PROMOCIONALES IMPRESOS CON
LOGO DE LA CDHDF PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INDICADORES DE DERECHOS
HUMANOS 2016 |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNËNDEZ |
$
43,645,00 |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNËNDEZ |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_12_2016 |
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$
43,645,00 |
5
PIEZAS Computadora Port‡til
Modelo: Ideaa Y70-70 Procesador: CI7-4702HQ Memoria: 16.0GB PC3-12800
DDR3L 1600 MHz Disco Duro: 1 TB 5400 rpm Sistema Operativo: Windows 8.1 64bit
Pantalla: 17.3" Antirreflejos FHD LED con Multi-touch (1920x1080)
Gr‡ficos: NVIDIA¨ GeForce¨ GTXª 860M 4GB Conectividad: Lenovo BGN Wireless
Bluetooth: Bluetooth¨ 4.0 Incluye: Candado de seguridad. Maletin de
dimensiones adecuadas para protecci—n y transporte del equipo Garant’a: 3
a–os atenci—n en sitio |
14/04/16 |
18/04/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
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SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PROMOCIONALES IMPRESOS CON
LOGO DE LA CDHDF PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INDICADORES DE DERECHOS
HUMANOS 2016 |
MARCOS |
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$53,360.00 |
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TRIMESTRE |
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DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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12/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PROMOCIONALES IMPRESOS CON
LOGO DE LA CDHDF PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INDICADORES DE DERECHOS
HUMANOS 2016 |
AIGI
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$49,590.00 |
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TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
CANCELADO |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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14/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE CONSUMIBLES PARA PLOTTER DE LA
D.G.A. |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$48,256.00 |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_14_2016 |
08/04/16 |
$48,256.00 |
COMPRA
DE CONSUMIBLES PARA PLOTTER DE LA
D.G.A. |
08/04/16 |
19/04/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE CONSUMIBLES PARA PLOTTER DE LA
D.G.A. |
SISTEMAS
INTEGRADOS ZERMAR S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$49,070.55 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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14/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE CONSUMIBLES PARA PLOTTER DE LA
D.G.A. |
FRANCISCO
GABRIEL |
LñPEZ |
FERNËNDEZ |
$48,857.23 |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIñN
DE MATERIAL ELƒCTRICO PARA LA SEDE DE LA CDHDF |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$50,223.07 |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_15_2016 |
15/04/16 |
$50,223.07 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO |
15/04/16 |
19/01/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIñN
DE MATERIAL ELƒCTRICO PARA LA SEDE DE LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
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PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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15/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIñN
DE MATERIAL ELƒCTRICO PARA LA SEDE DE LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
TOP-MASAR S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$57,406.60 |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIñN
DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL WORK CENTER,MODELO 6655 MARCA XEROX |
LDI
ASSOCIATS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$27,658.48 |
LDI
ASSOCIATS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_16_2016 |
07/04/16 |
$
27,658,48 |
ADQUISICIñN
DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL WORK CENTER,MODELO 6655 MARCA XEROX |
07/04/16 |
26/04/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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16/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIñN
DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL WORK CENTER,MODELO 6655 MARCA XEROX |
DATAPOINT
SOLUCIONES TéCNOLOGICAS |
N/A |
N/A |
$31,668.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
16/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIñN
DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL WORK CENTER,MODELO 6655 MARCA XEROX |
CFI
PRODUCTOS DE COMPUTACIñN S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$29,000.00 |
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TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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17/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TƒRMICA MEDIDAS 4"X1 15/16" 2 AL PASO, EN
PRESENTACIîN LçSSER Y FORMA CONTINUA |
ETIFLEX
S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$17,574.70 |
ETIFLEX
S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_17_2016 |
07/04/16 |
$
27,658,48 |
COMPRA
DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TéRMICA MED. 4"X1 15/16" 2 AL PASO EN
PRESENTACIñN LASER Y FORMA CONTINUA |
26/04/16 |
16/05/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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17/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TƒRMICA MEDIDAS 4"X1 15/16" 2 AL PASO, EN
PRESENTACIîN LçSSER Y FORMA CONTINUA |
AIGI
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$20,014.17 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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17/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TƒRMICA MEDIDAS 4"X1 15/16" 2 AL PASO, EN
PRESENTACIîN LçSSER Y FORMA CONTINUA |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNËNDEZ |
$19,908.38 |
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TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIîN EN EDIFICIO SEDE CDHDF |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$59,591.04 |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_18_2016 |
25/04/16 |
$59,591.04 |
ADQUISICIîN
DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIñN EN EDIFICIO SEDE CDHDF |
25/04/16 |
27/04/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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18/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIîN EN EDIFICIO SEDE CDHDF |
DISTRIBUIDORA
SUIZA,S.A. DE C.V. |
N/A |
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$61,064.74 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIîN EN EDIFICIO SEDE CDHDF |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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19/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE ARCHIVEROS DE CARTîN PARA
ARCHIVO MUERTO DE LA CDHDF |
NAMIHIRA
CONSULTORES ADMINISTRADORES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$60,668.00 |
NAMIHIRA
CONSULTORES ADMINISTRADORES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_19_2016 |
28/04/16 |
$60,668.00 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) |
28/04/16 |
04/05/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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19/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE ARCHIVEROS DE CARTîN PARA
ARCHIVO MUERTO DE LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
TOP MASAR,S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$65,076.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
19/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE ARCHIVEROS DE CARTîN PARA
ARCHIVO MUERTO DE LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$64,525.00 |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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20/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE TRITURADORA PARA LA CDHDF |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$17,980.00 |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_20_2016 |
29/04/16 |
$17,980.00 |
COMPRA
DE TRITURADORA PARA LA CDHDF MARCA OASTAR NôMERO DE SERIE 1210039 |
29/04/16 |
02/05/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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20/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE TRITURADORA PARA LA CDHDF |
ARTICULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$22,446.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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20/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE TRITURADORA PARA LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$21,669.20 |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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21/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE TONNER |
R3J3
, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$42,702.52 |
R3J3
, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_21_2016 |
19/04/16 |
$42,702.52 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) |
19/04/16 |
03/05/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE TONNER |
CîMPUTO
Y CONSUMIBLES ATM,S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$54,397.04 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
21/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE TONNER |
FRANCISCO
FELIPE |
CASAS |
BLANCO |
$45,211.90 |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
22/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE MîDULOS DE ESTANTERêA PARA LA CDHDF |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$65,031.22 |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_22_2016 |
06/05/16 |
$65,031.22 |
COMPRA
DE MODULOS DE 13 DE ESTANTERIA PARA LA CDHDF |
06/05/16 |
03/06/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
22/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE MîDULOS DE ESTANTERêA PARA LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
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65,226,80 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE MîDULOS DE ESTANTERêA PARA LA CDHDF |
FRANCISCO
GABRIEL |
LîPEZ |
HERNçNDEZ |
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65,291,18 |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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23/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 182 HOJAS DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.44 mts. PARA REPARACIîN EN PAREDES Y/O
TECHOS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA CDHDF |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$
36,102,52 |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_23_2016 |
06/05/16 |
$
36,102,52 |
COMPRA
DE 182 HOJAS DE TABLAROCA DE 1,22 X 2,44 mts. PARA REPARACIîN EN PAREDES Y/O
TECHOS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA CDHDF |
06/05/16 |
17/05/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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23/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 182 HOJAS DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.44 mts. PARA REPARACIîN EN PAREDES Y/O
TECHOS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
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PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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23/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 182 HOJAS DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.44 mts. PARA REPARACIîN EN PAREDES Y/O
TECHOS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA CDHDF |
DISTRIBUIDORA
SUIZA,S.A. DE C.V. |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PLAYERAS CON LOGO DE LA CDHDF Y LEYENDA "ACTêVATE" PARA
ACTIVACIONES FêSICAS DE LA CDHDF |
JOSƒ
AURELIO |
CISNEROS |
HERNçNDEZ |
$
5,220,00 |
JOSE
AURELIO |
CISNEROS |
HERNçNDEZ |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_24_2016 |
12/05/16 |
$
5,220,00 |
COMPRA
DE PLAYERAS CON LOGO DE LA CDHDF Y LEYENDA ACTIVATE PARA ACTIVACIONES FISICAS
DE LA CDHDF |
12/05/16 |
16/05/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PLAYERAS CON LOGO DE LA CDHDF Y LEYENDA "ACTêVATE" PARA
ACTIVACIONES FêSICAS DE LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
TOP MASAR S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
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6,728,00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PLAYERAS CON LOGO DE LA CDHDF Y LEYENDA "ACTêVATE" PARA
ACTIVACIONES FêSICAS DE LA CDHDF |
IMPULSOS
ESTRATƒGICOS E INNOVADORES S.A. DE C.V. |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 4 FAX TƒRMICOS |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
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22,063,20 |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_25_2016 |
06/06/16 |
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22,063,20 |
ADQUISICIîN
DE 4 FAX TƒRMICOS |
06/06/16 |
14/06/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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25/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 4 FAX TƒRMICOS |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
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25,520,00 |
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TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 4 FAX TƒRMICOS |
ARTêCULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
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26,680,00 |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE CUEBETAS DE PINTURA DE 20lts. PARA EDIFICIO SEDE EXTERIOR CDHDF |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
$
66,900,00 |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_26_2016 |
06/06/16 |
$
66,900,00 |
COMPRA
DE CUEBETAS DE PINTURA DE 20lts. PARA EDIFICIO SEDE EXTERIOR CDHDF |
06/06/16 |
13/06/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
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SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE CUEBETAS DE PINTURA DE 20lts. PARA EDIFICIO SEDE EXTERIOR CDHDF |
COMERCIALIZADORA
TOP-MASAR S.A. DE C.V. |
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68,700,07 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE CUEBETAS DE PINTURA DE 20lts. PARA EDIFICIO SEDE EXTERIOR CDHDF |
DISTRIBUIDORA
SUIZA,S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
IMPRESIîN
EN USB 8gb 750 PIEZAS PERSONALIZADAS |
PELLE
JOHN |
OLOF |
BERGSTEN |
$
120,930,00 |
PELLE
JOHN |
OLOF |
BERGSTEN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_27_2016 |
19/04/16 |
$42,702.52 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) |
19/04/16 |
03/05/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
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DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
IMPRESIîN
EN USB 8gb 750 PIEZAS PERSONALIZADAS |
IMPULSOS
ESTRATƒGICOS E INNOVADORES S.A. DE C.V. |
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130,500,00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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SEGUNDO
TRIMESTRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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27/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
IMPRESIîN
EN USB 8gb 750 PIEZAS PERSONALIZADAS |
AIGI
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
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N/A |
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126,150,00 |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
CANCELADO |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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29/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 3 PROYECTORES |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$30,467.96 |
GRAFO
CINTAS S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_29_2016 |
07/07/16 |
$39,150,00 |
COMPRA
DE 75 CAHLECOS TIPO REPORTERO BORDADOS CON EL LOGO DE LA CDHDF PARA ËREAS
DIVERSAS . |
07/07/16 |
08/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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29/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 3 PROYECTORES |
FRANCISCO
FELIPE |
CASAS |
BLANCO |
$30,624.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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29/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 3 PROYECTORES |
R3J3
, S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$30,885.70 |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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30/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 1,500 MILLARES DE PAPEL BOND TAMA„O CARTA COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS Y 93%
DE BLANCURA, CON UN MêNIMO DEL 50% MATERIAL RECICLABLE Y/O DE FIBRAS
NATURALES NO DERIVADOS DE LA MADERA- PAPEL MULTIPROPîSITO BLANCO |
COSMOPAPEL
S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$143,550.00 |
COSMOPAPEL
S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_30_2016 |
01/07/16 |
$143,550.00 |
COMPRA
DE 95 ROMPEVIENTOS CON LOGO
IMPRESO DE LA CDHDF |
01/07/16 |
11/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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30/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 1,500 MILLARES DE PAPEL BOND TAMA„O CARTA COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS Y 93%
DE BLANCURA, CON UN MêNIMO DEL 50% MATERIAL RECICLABLE Y/O DE FIBRAS
NATURALES NO DERIVADOS DE LA MADERA- PAPEL MULTIPROPîSITO BLANCO |
PAPELERA
PRINCIPADO S.A. DE C.-V. |
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$156,600.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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30/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 1,500 MILLARES DE PAPEL BOND TAMA„O CARTA COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS Y 93%
DE BLANCURA, CON UN MêNIMO DEL 50% MATERIAL RECICLABLE Y/O DE FIBRAS
NATURALES NO DERIVADOS DE LA MADERA- PAPEL MULTIPROPîSITO BLANCO |
SOLUCIONES
DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. |
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$153,990.00 |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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31/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 3 ANAQUELES METALICOS DE 1.22 M DE FRENTE X 1.15 M DE FONDO
X 2.03 M DE ALTURA, DE TRES NIVELES.
PARA ALMACEN DE LA CDHDF |
PRODUCTOS
METALICOS STEELE S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$20,572.89 |
PRODUCTOS
METALICOS STEELE S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_31_2016 |
08/06/16 |
$20,572.89 |
5
PIEZAS Computadora Port‡til
Modelo: Ideaa Y70-70 Procesador: CI7-4702HQ Memoria: 16.0GB PC3-12800
DDR3L 1600 MHz Disco Duro: 1 TB 5400 rpm Sistema Operativo: Windows 8.1 64bit
Pantalla: 17.3" Antirreflejos FHD LED con Multi-touch (1920x1080)
Gr‡ficos: NVIDIA¨ GeForce¨ GTXª 860M 4GB Conectividad: Lenovo BGN Wireless
Bluetooth: Bluetooth¨ 4.0 Incluye: Candado de seguridad. Maletin de
dimensiones adecuadas para protecci—n y transporte del equipo Garant’a: 3
a–os atenci—n en sitio |
08/06/16 |
18/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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31/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 3 ANAQUELES METALICOS DE 1.22 M DE FRENTE X 1.15 M DE FONDO
X 2.03 M DE ALTURA, DE TRES NIVELES.
PARA ALMACEN DE LA CDHDF |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$25,230.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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31/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE 3 ANAQUELES METALICOS DE 1.22 M DE FRENTE X 1.15 M DE FONDO
X 2.03 M DE ALTURA, DE TRES NIVELES.
PARA ALMACEN DE LA CDHDF |
ARTICULOS
Y MATERIALES DUBO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$21,752.96 |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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32/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA SEGURIDAD INFORMATICA DE TRANSFERENCIA DE
DATOS. |
ELECTRONIC
DATA INFROMATION MƒXICO S.A. DE C..V. |
N/A |
N/A |
$23,142,00 |
ELECTRONIC
DATA INFROMATION MƒXICO S.A. DE C..V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_32_2016 |
24/06/16 |
$23,142,00 |
COMPRA
DE 95 ROMPEVIENTOS CON LOGO
IMPRESO DE LA CDHDF |
24/06/16 |
08/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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32/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA SEGURIDAD INFORMATICA DE TRANSFERENCIA DE
DATOS. |
CONJURADO
DIGITAL DE MƒXICO R. DE R.L. |
N/A |
N/A |
$24,474,00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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32/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA SEGURIDAD INFORMATICA DE TRANSFERENCIA DE
DATOS. |
JETTHOST
S. DE R.L. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$25,299.99 |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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33/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN DE HIDROLAVADORA |
DISTRIBUIDORA
OJUSAMI S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$3,274.70 |
DISTRIBUIDORA
OJUSAMI S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_33_2015 |
07/07/16 |
$3,274.70 |
COMPRA
DE CONSUMIBLES PARA PLOTTER DE LA
D.G.A. |
01/07/16 |
01/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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33/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN DE HIDROLAVADORA |
NUEVA
WALL MART S. DE R.L. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$4,300.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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33/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN DE HIDROLAVADORA |
KARCHER
DE MƒXICO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$5,185.00 |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
34/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PEGAMENTO DE CONTACTO LATA CON 17 LITROS CADA UNA RENDIMIENTO DE 3 M2 POR
LITRO. |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
$17,831.52 |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_34_2016 |
05/07/16 |
$17,831.52 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO |
05/07/16 |
05/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
34/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PEGAMENTO DE CONTACTO LATA CON 17 LITROS CADA UNA RENDIMIENTO DE 3 M2 POR
LITRO. |
FRANCISCO GABRIEL |
LOPEZ |
HERNANDEZ |
$17,869.20 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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34/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE PEGAMENTO DE CONTACTO LATA CON 17 LITROS CADA UNA RENDIMIENTO DE 3 M2 POR
LITRO. |
DISTRIBUIDORA
SUIZA,S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$17,993.92 |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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35/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ROLLO
DE 25 M2 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE,MAXIMA RESISTENCIA MODELO TACHON |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
$98,600.00 |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_35_2016 |
05/07/16 |
$98,600.00 |
ADQUISICIñN
DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL WORK CENTER,MODELO 6655 MARCA XEROX |
05/07/16 |
05/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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35/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ROLLO
DE 25 M2 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE,MAXIMA RESISTENCIA MODELO TACHON |
FRANCISCO GABRIEL |
LOPEZ |
HERNANDEZ |
$124,120.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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35/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ROLLO
DE 25 M2 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE,MAXIMA RESISTENCIA MODELO TACHON |
DISTRIBUIDORA
SUIZA,S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$120,640.00 |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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36/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
BOLSAS
TAMA„O CARTA FABRICADAS EN POLYPAPEL DE ALTA DENSIDAD IMPRESAS EN AMBAS
CARAS A 2 TINTAS CADA CARA LOGO
DE LA CDHDF |
SOPORTE
DINAMICO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$59,856.00 |
SOPORTE
DINAMICO S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
CENTRO
DE INVESTIGACIîN APLICADA EN DERECHOS |
CENTRO
DE INVESTIGACIîN APLICADA EN DERECHOS |
pedido_36_2016 |
07/04/16 |
$59,856.00 |
COMPRA
DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TéRMICA MED. 4"X1 15/16" 2 AL PASO EN
PRESENTACIñN LASER Y FORMA CONTINUA |
21/06/16 |
04/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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36/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
BOLSAS
TAMA„O CARTA FABRICADAS EN POLYPAPEL DE ALTA DENSIDAD IMPRESAS EN AMBAS
CARAS A 2 TINTAS CADA CARA LOGO
DE LA CDHDF |
IMPACTO
EN IMAGEN Y COLOR S. DE R.L. DE C.V. |
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$74,240.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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36/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
BOLSAS
TAMA„O CARTA FABRICADAS EN POLYPAPEL DE ALTA DENSIDAD IMPRESAS EN AMBAS
CARAS A 2 TINTAS CADA CARA LOGO
DE LA CDHDF |
IMPULSOS
ESTRATEGICOS E INNOVADORES S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$61,248.00 |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
|
37/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
MPRESIîN
DE PROMOCIONALES PARA LA 6ta. FERêA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. |
PLAZA
BATTAGLIA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$22,874.62 |
PLAZA
BATTAGLIA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_37_2016 |
10/06/16 |
$22,874.62 |
ADQUISICIîN
DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIñN EN EDIFICIO SEDE CDHDF |
10/06/16 |
22/06/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
MPRESIîN
DE PROMOCIONALES PARA LA 6ta. FERêA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. |
AIGI
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$23,872.28 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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37/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
MPRESIîN
DE PROMOCIONALES PARA LA 6ta. FERêA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. |
JOSE
AURELIO |
CISNEROS |
HERNANDEZ |
$25,360.85 |
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ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 5 HORNOS DE MICROONDAS PARA çREAS DIVERSAS DE LA CDHDF |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
$12,677.35 |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_38_2016 |
14/07/16 |
$12,677.35 |
CONSUMIBLES
DE CîMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) |
14/07/16 |
15/07/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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38/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 5 HORNOS DE MICROONDAS PARA çREAS DIVERSAS DE LA CDHDF |
NUEVA
WALL MART DE MƒXICO S. DE R.L. DE
C.V. |
N/A |
N/A |
$14,210.00 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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38/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 5 HORNOS DE MICROONDAS PARA çREAS DIVERSAS DE LA CDHDF |
BEST
BUY S. DE R.L. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$13,914.20 |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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39/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE ESTANTE METALICO DOBLE BASE FIJA CON 12 ENTREPA„OS (6 POR LADO),10
AJUSTABLES.MEDIDAS 1.98 mts DE ALTO,91.44 cms DE ANCHO,66.96 cms. PROFUNDO |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
$15,804.42 |
RICARDO |
BORBOLLA |
ACOSTA |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_39_2016 |
18/08/16 |
$15,804.42 |
COMPRA
DE TRITURADORA PARA LA CDHDF MARCA OASTAR NôMERO DE SERIE 1210039 |
18/08/16 |
22/08/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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39/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE ESTANTE METALICO DOBLE BASE FIJA CON 12 ENTREPA„OS (6 POR LADO),10
AJUSTABLES.MEDIDAS 1.98 mts DE ALTO,91.44 cms DE ANCHO,66.96 cms. PROFUNDO |
FRANCISCO
GABRIEL |
LOPEZ |
HERNANDEZ |
$15,991.30 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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39/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE ESTANTE METALICO DOBLE BASE FIJA CON 12 ENTREPA„OS (6 POR LADO),10
AJUSTABLES.MEDIDAS 1.98 mts DE ALTO,91.44 cms DE ANCHO,66.96 cms. PROFUNDO |
COMERCIALIZADORA
EJECUTIVA MONTER S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$16,062.29 |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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40/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE SELLOS PARA DIVERSAS çREAS DE LA CDHDF |
SISTEMAS
GRAFICOS JIORMA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$30,948.80 |
SISTEMAS
GRAFICOS JIORMA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_40_2016 |
09/08/16 |
$30,948.80 |
COMPRA
DE TRITURADORA PARA LA CDHDF MARCA OASTAR NôMERO DE SERIE 1210039 |
09/08/16 |
09/08/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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40/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE SELLOS PARA DIVERSAS çREAS DE LA CDHDF |
SELLOS
EXCELSIOR S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$33,601.49 |
PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS |
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2016 |
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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40/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
COMPRA
DE SELLOS PARA DIVERSAS çREAS DE LA CDHDF |
GRUPO
DELCA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$34,621.77 |
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JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE |
ADJUDICACIîN
DIRECTA |
ADQUISICIîN
DE BIENES |
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41/16 |
NUMERAL
69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIîN
PARA LA PRESTACIîN DE SERVICIOS DE LA CDHDF |
ADQUISICIîN
DE 20 CARTUCHOS TONNER PARA EL
çREA DE TƒCNOLOGêAS AGOSTO 2016 |
SOLUCIONES
DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
$70,190.44 |
SOLUCIONES
DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. |
N/A |
N/A |
COORDINACIîN
DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION |
DIRECCIîN
GENERAL DE ADMINISTRACIîN |
pedido_41_2016 |
01/08/16 |
$70,190.44 |
COMPRA
DE PLAYERAS CON LOGO DE LA CDHDF Y LEYENDA ACTIVATE PARA ACTIVACIONES FISICAS
DE LA CDHDF |
01/08/16 |
23/08/16 |
NO
SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS |
N/A |
N/A |
EL
TITULAR DEL çREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE
INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE
GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL çREA
REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA
CUMPLIENDO A SATISFACCION. |
NO
SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL |
100% |
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